2017年焦作市豫劇團預算

　　一、部門基本情況

　　(一)機構設置、職能

　　焦作市豫劇院內設演員隊、樂隊、舞美隊和后勤隊(財務、人事、辦公室及倉庫)。主要職責是演出優秀豫劇劇目，為觀眾服務。

　　(二)人員構成情況

　　焦作市豫劇院現有在職職工46人。

　　(三)2017年和“十三五”工作計劃：

　　1、深挖劇團潛能，理清思路，既保持傳統，又突出現代，走多元化發展道路。深入開發市場，努力適應市場需求。重新編排優秀劇目。努力將豫劇《監察御史韓愈》打造成一臺體現焦作市文化原創精品劇目，參加河南省戲劇大賽，力爭獲獎為焦作市爭光。

　　2、積極完成上級部署的各項工作任務。

　　3、創造良好的工作環境，吸引招收演員后備力量，留住優秀人才。改善劇院職工的演出出行條件，使演職員更能安心、安全的工作。

　　二、2017 年度部門預算增減情況說明

　　焦作市豫劇院2017年一般公共預算撥款總計109.8萬元，其中：財政項目撥款1.3萬元，非稅收入預算108.5萬元，與2016年相比，財政撥款減少129.6萬元，原因為改制政策即將到期，差供定向補助經費未確定;項目撥款持平;非稅收入預算略減少4.4萬元，原因為房屋租賃收入減少。

　　三、機關運行費安排說明

　　差供單位無機關運行費。

　　四、“三公”經費預算說明

　　焦作市豫劇院2017年“三公”經費預算為4.5萬元，2016年“三公”經費預算為4.5萬元，無增減。

　　1、因公出國(境)費無預算

　　2、公務用車運行費為4.5萬元(自籌資金)。

　　3、公務接待費無預算。

　　五、政府采購說明

　　2017年暫無政府采購事項。

六、2017年一般公共預算基本支出表情況說明

因改制政策即將到期，差供定向補助未確定，所以一般公共預算基本支出無預算。

七、2017年部門政府性基金支出情況說明

    2017年部門政府性基金支出無預算。

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